Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 162/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Septiembre y Octubre de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

22 papel p/cocina p/Sede Orán

11

2

3

1

 $          87,80

2

6 rollos papel p/cocina-S.Orán

11

2

3

1

 $          21,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        108,80

3

20 Resmas papel A4 p/adm. Acad.

11

2

3

2

 $        440,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        440,00

2

7 paquetes papel higiénicos p/S.O

11

2

3

4

 $          30,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,80

4

Gastos combustible p/colación g.

11

2

5

6

 $          30,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

2

1 Escobilla y 2 paquetes bolsas

11

2

9

1

 $          24,40

5

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $          88,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        112,40

6

25 marcadores p/pizarra S.Orán

11

2

9

2

 $        130,00

7

Artículos de librería S.Orán

11

2

9

2

 $          17,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        147,00

8

Teclado p/PC administ. S.Orán

11

2

9

6

 $          35,00

9

Soporte para micrófono Salón aud.

11

2

9

6

 $          10,00

10

Cartuchos tinta p/adm. S.Orán

11

2

9

6

 $          80,00

11

2 Cables de audio p/cañón T.E.A.

11

2

9

6

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        155,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

3

-

 $        579,60

 

 

 

5

-

 $          30,00

Principal

 

 

9

-

 $        414,40

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    1.024,00

Inciso

 

 

 

 

  

12

Por reparaciones sanitarias S.O.

11

3

3

1

 $        450,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

 

13

Envío correspond. a Fac. Salud

11

3

5

1

 $          40,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

 

14

920 Copias p/Adm. Acad. S.Orán

11

3

5

3

 $        184,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        184,00

 

16

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        222,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        222,00

 

16

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $        130,00

 

 

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              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        130,00

15

Servicio almuerzo p/10 personas

11

3

9

9

 $        400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        400,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $       450,00

Partida

11

 

5

-

 $       224,00

 

 

 

7

-

 $       352,00

Principal

 

 

9

-

 $       400,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.426,00

Inciso

 

 

 

 

  

9

Micrófono p/Salón auditorio S.O.

11

4

3

5

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

17

Mesa p/PC p/Sala de Computad.

11

4

3

7

 $        690,00

18

Mesa p/PC p/Sala de Computad.

11

4

3

7

 $        690,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.380,00

9

Pie micrófono p/Salón auditorio S.

11

4

3

9

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Partida

11

 

3

-

 $    1.550,00

 

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $    1.550,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

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    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $        108,80

11

2

3

2

 $        440,00

11

2

3

4

 $          30,80

11

2

5

6

 $          30,00

11

2

9

1

 $        112,40

11

2

9

2

 $        147,00

11

2

9

6

 $        155,00

11

3

3

1

 $        450,00

11

3

5

1

 $          40,00

11

3

5

3

 $        184,00

11

3

7

2

 $        222,00

11

3

7

9

 $        130,00

11

3

9

9

 $        400,00

11

4

3

5

 $        120,00

11

4

3

7

 $     1.380,00

11

4

3

9

 $          50,00

Total

                      $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.024,00

Inciso

11

3

-

-

 $    1.426,00

Inciso

11

4

-

-

 $    1.550,00

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          21.000,00 - Resolución Nº SO-309/10.-

* Segunda Rendición                                     $            4.000,00 – Resolución Nº SO-326/10.-

* Saldo                                                                      $            000,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc