SALTA, 17 de octubre de 2002

Expte. Nº 1.276/01

VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0002-00002410 de la Firma NETCO S.R.L. por la suma de UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($ 1.166,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al pago por la instalación de cableado y de bocas adicionales a la Red Informática de las distintas Dependencias de RECTORADO.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA, por la suma de UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($ 1.166,00), correspondiente al pago de la Factura Nº 0002-00002410 de la Firma NETCO S.R.L., por instalación de cableado y de bocas adicionales a la Red Informática de las distintas Dependencias de RECTORADO.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 2.9.6, 2.9.2, 2.9.9, 2.32, 2.3.1 y 4.3.6 - Dependencia 41 – Fuente de Financiamiento 16, por el Ejercicio 2002.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Cooperación Técnica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG

Firmado Firmado

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCIÓN – R – Nº 486-02